建設項目全過程審計用表(DOC 77頁)

表A-1 審計需求調查表
表A-2 審計通知書
表A-3 承諾書
表A-4 授權委托書
表A-5 審計所需資料清單
表A-6 工程資料移交清單
表A-7 工程資料歸還簽收單
表A-8 建設項目審計實施方案
表A-9 審計會議紀要
表A-10 審計程序表
表A-11 審計日記
表A-12 審計工作底稿
表A-13 審計取證函
表A-14 審計訪談記錄表
表A-15 現場勘查記錄表
表A-16 問詢函
表A-17 工作聯係函
表A-18 征詢意見函
表A-19 文書送達回證
表A-20 回訪記錄表
表A-21 工程審計報告書流轉控製表
表A-22 工程審計三級複核記錄
表A-23 工程審計報告檔案總表
表A-24 全過程審計業務類工作底稿目錄總表
表A-25 建設項目階段性審計備忘錄
二 工程類（B）
表B-1 基建程序執行情況調查表
表B-2 建設項目管理製度調查表
表B-3 建設項目基本情況表
表B-4 審計相關資料提供情況一覽表
表B-5 招投標情況審查表
表B-6 合同管理情況審查表
表B-7 合同付款情況審查表
表B-8 合同分包情況審查表
表B-9 合同變更情況審查表
表B-10 工程進度情況統計表
表B-11 工程進度款支付審批單
表B-12 工程變更審批情況審查表
表B-13 工程變更價款審批單
表B-14 工程簽證價款審批單
表B-15 材料、設備價款審批單
表B-16 工程索賠審批單
表B-17 工程造價審計情況統計表
表B-18 項目的社會效益和社會影響情況統計表
三 財務類(C)
表C-1 投資及完成情況一覽表
表C-2 物資盤點情況審查表
表C-3 資金來源及到位情況統計表
表C-4 概算執行情況比較表
表C-5 貸款合同檢查記錄
表C-6 在建工程結構分析表
表C-7 主要合同核對表
表C-8 資金來源結構表
表C-9 憑證（交易）檢查表
表C-10 年度會計賬戶餘額與年度審計報告核對表
表C-11 工程項目會計記錄金額與造價審核報告核對表
表C-12 竣建02表竣工工程決算一覽表與會計賬戶核對
表C-13 竣建06表竣工工程財務決算表與會計報表核對表
表C-14 竣建03表其他工程和費用明細表與會計賬戶核對
表C-15 預計未完工程檢查表
表C-16 建設資金使用明細表
表C-17 交付使用資產表
表C-18 重要事項簽證單
表C-19 標書收入（或中標服務費收入）檢查核對表
表C-20 被審核單位基本情況表
表C-21 客戶單位基本情況表
表C-22 業務項目基本情況表
表C-23 基本建設項目竣工財務決算報表
表C-24 建竣決01基本建設項目概況表
表C-25 建竣決02基本建設項目竣工財務決算表
表C-26 建竣決03基本建設項目交付使用資產總表
表C-27 建竣決04表基本建設項目交付使用資產明細表
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