采購內控製度培訓資料（DOC 56頁）

目 錄
第一章 采購需求計劃 3
第一節 采購計劃管理製度 3
第二節 采購需求計劃流程 6
第三節 采購需求計劃表格 7
一、采 購 申 請 表 7
二、采購數量計劃表 8
三、年度采購計劃表 9
第二章 采購價格管理製度 10
第一節 采購價格管理製度 10
第二節 采購價格管理表格 12
一、采購詢價單 12
二、議價記錄表 13
第三章 采購控製管理 14
第一節 采購控製製度 14
第四章 采購申請審批管理 19
第一節 采購申請審批製度 19
第五章 物料采購跟催方案 22
第六章 采購供應商管理 25
第一節 供應商管理製度 25
第二節 供應商選擇流程 30
第三節 采購供應商管理表格 31
一、供 應 商 評 估 表（內部） 31
二、供應商評定表 32
三、＿＿年供方業績評定表 33
第七章 采購合同管理 34
第一節 采購合同管理製度 34
第二節 采購合同簽訂流程 38
第三節 采購合同管理 39
一、合同簽訂審批單 39
二、 合同信息統計表 40
第八章 采購招標管理 41
招標采購管理製度 41
第二節 招標采購工作流程 44
第三節 采購招標管理表格 45
一、擬報價/招標單位名單 45
第九章 采購驗收管理工作 46
第一節 采購驗收管理製度 46
第二節 采購驗收流程 49
第三節采購驗收管理表格 50
一、原輔材料及外購、外協件報檢單 50
二、質量（讓步）特采申請單 51
三、進貨檢驗/驗證記錄 52
第十章 采購付款管理 53
第一節 采購付款工作管理製度 53
第二節 采購付款工作流程 56
第三節 采購付款管理表格 57

內容摘要
第一節 采購計劃管理製度
一、目的
為加強采購計劃的管理，規範采購計劃的編製、執行與調整等工作事項，保證公司各部門的采購需求按時按質的完成，確保公司生產經營活動順利有序的進行，特製訂本製度。
二、適用範圍
采購計劃製度適用範圍如下
1、作業信息的起點：需求部門的申購信息以及公司曆史采購信息。
2、作業信息的終點：采購計劃任務的分解信息。
3、采購計劃作業的起點：采購需求的收集與分析。
4、采購計劃作業的終點：采購計劃的下達與執行。
三、管理職責的明細分工
1、采購部經理負責年度、季度、月度采購計劃的審批與控製，以及采購預算的編製工作。
2、采購計劃人員負責年度、季度、月度的單項采購計劃的編製，以及臨時采購的申請。
3、采購人員需要嚴格按照采購計劃來執行采購活動，遇臨時采購、緊急采購需執行相應程序。

..............................