銷售內部控製製度範本（DOC 30頁）

目 錄
第一章 內控概述（總則）
第二章 組織機構及崗位職責
第三章 管理規範（細則）
第一節 工程信息管理製度
第二節 銷售報價管理製度
第三節 銷售合同評審管理製度
第四節 銷售計劃管理製度
第五節 發運管理製度
第六節 退樁管理製度
第七節 結算管理製度
第八節 銷售服務管理製度
第九節 工程異常情況管理製度
第十節 應收款管理製度
附：市場部銷售提成方案

內容摘要
第一章 內控概述（總則）
一、定義與範圍
銷售是關於公司與客戶建立有關業務關係、簽訂合同、合同執行、貨款回收等以獲得經濟利益流入的過程，本管理文件所指銷售包括：工程信息管理、銷售報價、銷售合同評審管理、銷售計劃管理、發運管理、退粧管理、決算管理、銷售服務管理、工程異常情況處理管理、應收款管理等。
二、控製目標
1、提高銷售人員業務開展的積極性與工程信息轉化有效合同的比例；
2、選擇合理的定價策略，保證利潤和市場份額的領先並構建公司的價格體係；
3、規範合同評審與簽訂，更好地使合同服務銷售；
4、提高銷售計劃信息來源的準確性和及時性，以合理安排生產，減少庫存數量；
5、合理安排發運，確保發貨數據的真實性、準確性，規範異常情況發貨流程；
6、控製退樁率，提高公司產品使用率；
7、確保決算單簽證的有效性與及時性；
8、加強銷售部對銷售服務的有序管理，充分發揮銷售服務人員的主觀能動性及協調能力，確保顧客滿意和維護公司利益；
9、規範工程異常情況處理流程，保證所有工程異常情況均得到有效記錄，對異常情問題及時作出定性與處理；
10、規範營銷工作標準，保證公司資金安全，防範經營風險；
11、保證降低鋼模損耗，提高鋼模利用率，充分發揮產能優勢優勢互補；
12、綜合利用廠部庫存資源、保證按時供貨促進重點項目供應的能力，維護力引公司整體利益和聲譽。

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