您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部控製>> 資料信息

編製內控矩陣及查找內控缺陷培訓課件(PPT 45頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
1275 KB
下載地址:
相關資料:
培訓課件
編製內控矩陣及查找內控缺陷培訓課件(PPT 45頁)內容簡介
主要內容
編製內控矩陣及查找內控缺陷
內控推廣自評問卷模板(現在必須填的是此表)
怎樣填寫內控推廣自評問卷
怎樣填寫內控推廣自評問卷
內控推廣自評問卷填寫要求
內控推廣自評問卷填寫練習
根據內控推廣自評問卷編製內控缺陷清單
內控缺陷清單整改計劃表
複核內控推廣自評問卷
如何實現內控缺陷持續整改
內控矩陣模板(推廣問卷填完後,可適時編製完整的控製矩陣)
繪製主要業務流程圖
項目使用圖形模板介紹
繪製流程圖舉例
繪製業務流程圖的範圍(供參照)
編製內控手冊(暫不作強求)






..............................
編製內控矩陣及查找內控缺陷培訓課件(PPT 45頁)
Baidu
map