內部控製製度(doc28)

內部控製製度(doc28)內容簡介

內部控製製度(doc28)部分目錄：

1. 總則
1.1. 製定目的
1.2. 適用範圍
1.3. 權責單位
2. 銷售及收款循環
2.1. 循環圖
2.2. 循環作業
3. 附則
3.1. 製修廢與頒布實施
3.2. 編號、版本、日期、頁次／頁數
3.3. 附件
3.3.1. 相關資料
第1節作業程序
第2節控製重點
第3節相關資料

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