內部稽核製度及資產控製製度原則(doc5個)

內部稽核製度及資產控製製度原則目錄：
一、內部稽核製度
二、職工食堂18新利网址多少 規定
三、費用開支標準
四、資產控製製度原則
五、零用金管理細則

內部稽核製度及資產控製製度原則內容摘要：
第一條 本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當人員執行稽核工作。
第二條 本公司稽核業務範圍，定為帳務、業務、財務、總務、監驗五項，除另有規定外，悉以本辦法規定辦理。
第三條 稽核人員對於所審核的事項，應負責任，必要時，並應在有關帳冊簿據上簽章。
第四條 稽核人員，除依照規定審核各單位所送憑證帳表外，並應分赴各單位實地稽察，每年稽察次數視事實需要而定。
第五條 稽核人員前往稽核之前，應先準備及收集有關資料，擬訂計劃及進度表，事前並應將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。

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