裝飾公司管理文件及工程技術資料內控製度(doc 6頁)

裝飾公司管理文件及工程技術資料內控製度內容摘要：
1.目的
對公司管理文件及工程技術資料的批準、分發、使用、實施和更改進行控製，
確保管理體係的有效性。
2.適用範圍
2.1 裝飾公司各部門及各職能崗位工作職責。
2.2 裝飾公司內部和外部的工程技術文件。
2.3 集團公司頒發的正式文件。
3.管理權責
3.1 行政部負責對集團公司頒發的文件、裝飾公司管理文件貫徹實施和保管。
3.2 業務部負責對合同類文件、資料的控製保管，行政部協助管理。
3.3 設計部負責對設計類文件、資料的控製保管，行政部協助管理。
3.4 工程部負責對工程技術類文件、資料的控製保管，行政部協助管理。
3.5 采購部負責對采購類文件、資料的控製保管，行政部協助管理。
3.6 總經理負責批準頒發裝飾公司的管理文件、技術文件和更改文件。
3.7 公司各部門保管的管理文件、技術文件和更改文件均應為正本有效文件。
4. 管理程序
4.1管理文件的分類
4.1.1各部門的內部工作程序、工作流程類文件。
4.1.2公司管理文件，管理職責、工作製度類文件。
4.2工程文件的分類
a. 圖紙；
b. 外來標準文件（包括國家和當地適用的規範、規程、標準）；
c. 施工專用文件（指施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交底）；
d. 合同類文件（包括設計合同、工程合同、分包合同）；
e. 設計類文件（包括設計交底、業務洽談記錄）；
f. 采購類文件（含采購合同、客戶檔案、樣板目錄、采購計劃）。
4.3 文件的批準頒布
4.3.1 工程施工圖紙由設計部按工程管理和施工需要直接發放管理控製。
4.3.2 外來標準文件由行政部在總經理助理的指導下對標準文件的實用性和有效
性進行核定，經總經理批準後，轉換為公司文件，行政部負責管理控製。
4.3.3 施工組織設計、項目質量計劃，由工程部編製，總經理審核、批準後實施；
施工方案及技術交底文件由項目經理編製、工程總監審核批準後實施。
4.3.4 工程合同及分包合同由公司法人或其授權委托人簽名後生效，采購合同和
采購計劃由總經理或其授權委托人簽名後生效。
4.3.5 設計文件由設計總監審批，總經理簽名後生效，重大重要的設計文件由總
經理審批，由公司法人或其授權委托人簽名後生效。

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