內部審核控製程序.doc12

1、 目的
驗證現行質量管理體係規定要求和實施要求的符合性，以及體係運行的持續有效性，並為體係的改進及管理評審提供依據。

2、 範圍
適用於公司內部質量體係運行情況的審核 ，凡涉及公司全部質量活動和公司與質量體係有關的所有部門，均適用本程序 。

3、 職責
3．1總裁批準年度質量審核計劃和內部質量審核報告
3．2管理者代表：編製年度審核計劃、批準審核實施計劃。指定審核組
長，確定審核成員，成立內審小組。
3．3審核組：負責編製並執行審核實施計劃。提交審核報告，跟蹤
不合格項和糾正措施的實施。
3．4被審核部門 ：配合內審工作， 並對審核中發現的不合格項製
定糾正措施並實施。
3．5 質量管理部門負責內審資料和記錄的保存。

4、 工作流程 (附後)

5、 工作程序
5．1審核準備
5．1．1每年十月由管理者代表策劃編製“年度質量審核計劃”，
報總裁批準後實施。
5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員並規
定其職責，審核人員應經認證谘詢機構，培訓考試合格後方
能承擔審核工作。審核員不得審核自己的工作。
5．1．3由審核小組負責編製審核實施計劃，報管理者代表批準後
實施。《計劃》應包括如下內容：
a ） 審核目的、範圍和依據
b ) 審核性質
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