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內部控製製度(DOC 28頁)

所屬分類:
內部控製
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103 KB
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內部控製製度
內部控製製度(DOC 28頁)內容簡介
1. 總則
1.1. 製定目的
為促使本公司「內部控製」(Internal Control)之「銷售及收款循環」(Sales)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。
1.2. 適用範圍
凡本公司有關「內部控製」之「銷售及收款循環」作業程序與控製重點,悉依照本文件之規範辦理。
1.3. 權責單位
業務、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管製,並確保依據本文件之規範作業

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