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內部審計(DOC 29頁)

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內部審計
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內部審計
內部審計(DOC 29頁)內容簡介

第一條為規範集團各公司總經理(負責人)的離任審計工作,協助完成接、離任工作交接,特製定本辦法。

第二條根據集團人事管理製度以及18新利网址多少 製度規定,結合國家相關管理辦法,集團各公司總經理(負責人)離任現職必須實施離任審計。

第三條離任審計由集團18新利真人网 中心提供人員名單,集團審計中心實施,根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行。

第四條離任審計的範圍包括:

1、財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性、合規性審計;

2、經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價;

3、管理製度審計,其核心為對公司內部控製製度的測試和評價。

第五條離任審計的方法采用查證審閱法、核對法、計算法、盤點法、調節法、觀察法、鑒定法和大量的指標分析相結合。


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