內部稽核過程實務技巧(PPT 22頁)

××作業」稽核實施計畫

一、稽核目的及工作範圍:
(一)稽核目的:
(二)工作範圍:
二、稽核項目相關資料之參考:
(一)相關法規:
(二)相關表冊、資料:
(三)上次稽核報告:
三、稽核資源及工作分配:
(一)內部資源：
(二)外部資源：
(三)稽核執行：
四、稽核前之溝通及訪談:

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