某企業內部控製評估分析報告(doc 10頁)

某企業內部控製評估分析報告目錄：
A概述統一企業
B內部控製的五項組要素與統一企業之關係
1統一企業之控製環境
2統一企業之風險評估
3統一企業之信息與溝通
4統一企業之控製活動
5統一企業之監督
C強調影響公司經營目標達成的關鍵性,風險因素及管理者對. 已知風險之控製活動相關設計及執行評估
D統一企業執行內部控製的成效及公司的發展成果

某企業內部控製評估分析報告內容提要：
統一企業之控製活動：
控製活動是那些協助確定管理方針已被執行的政策及程序
針對各個職務的需求，規劃了一係列的訓練課程，例如，管理類課程，是擔任主管人員所必修；專業類課程，是為各領域專業人員所量身設計；還有自我啟發的柔性課程，提供員工來選修。另外，e化管理訓練流程，更加速新進人員了解企業文化，進入最佳的工作狀況。
此及有效的職能分工
統一企業有效的執行實體控製
統一企業之監督：
監督就是評估內控執行成效和質量的過程，包括適時的評估內控的設計和執行，指出問題所在，才可以采取必要的修正措施。
統一企業設有此監督部門 以防止暇疵品外流

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