我國網通公司內部控製審計資料(doc 6頁)
我國網通公司內部控製審計資料(doc 6頁)內容簡介
我國網通公司內部控製審計資料內容提要：
采購–資本性支出：
資本性支出預算
招標文件
評標報告
中標通知書
正式合同
備案合同登記表
……
存貨及工程物資（除電信卡）：
采購單、存貨出入庫單、質量檢驗單、交付清單
存貨實物登記簿
相關會計憑證
供應商發票
存貨賬齡分析表
……
省公司
入庫單
倉庫台賬
財務記賬憑證
出庫單
收妥確認單
省內卡激活通知
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