現代企業財務審計與評估係統(doc 36頁)

現代企業財務審計與評估係統目錄：
1、職位分工職位分工
2、審計控製審計控製
3、管理診斷的控製管理診斷的控製
4、管理推進的控製管理推進的控製
5、製度修訂的控製製度修訂的控製
6、投訴的控製投訴的控製
7、審計部檢查考核製度審計部檢查考核製度

現代企業財務審計與評估係統內容提要：
不符合原因分析：一般應從以下幾方麵進行：
1、組織結構設置是否合理。
2、管理人員的觀念、行為方式是否與公司的理念相符。
3、18新利真人网 是否充足（指崗位設置、人員培訓、個人能力）。
4、是否製定了相應的文件。
5、文件、目標內容是否適宜、可操作。
6、是否按已有的文件規定實施，若實施是否有效。
7、是否進行了評價、考核，特別注意是否有評價標準、激勵考核辦法並按文件要求實施、落實。
……

如果需重新調整組織結構，則應在是□打√
1、如果需要調整機構設置，則應提出變革的具體方案。
2、如果需要重新調整崗位，應提出具體調整方案。
3、如果由於職責空白或重疊，則應重新劃分職責，並提出具體的劃分辦法。
4、如果權限分配不合理，應進行合理的授權。
……

管理人員觀念、行為方式需轉變：是□ 否□
若需變化，則應在是□打√
管理人員觀念、行為方式不符合公司目前的管理模式、經營理念、企業文化的要求，若需轉變則應明確轉變內
容、轉變方式、預達到的目標；
若不需變化，則應在否□打√。
審計糾正/預防措施報告作業指導書
審計對象：填事業部、分公司及部門的名稱編號：本次審計對應的問題編號記錄

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