內部控製鑒證報告(pdf 8)

一、公司現有的內部控製
（一） 公司的組織結構及管理架構
（二）公司的內部控製體係
二、公司內控的基本目標及原則
（一）公司建立內部控製製度的基本目標
（二）公司建立內部控製遵循的基本原則
三、內部控製製度的主要內容
（一）控製環境
（二）控製程序
（三）會計管理係統
四、重要內控製度的執行及評價
(一) 業務承接循環的內控
(二) 施工任務內部確定循環的內控
(三) 銷售與收款循環的內控
(四) 采購與付款循環的內控
(五) 工程項目技術、質量、安全循環的內控.

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