高新XX股份有限公司內部控製審核報告(PDF 7)
高新XX股份有限公司內部控製審核報告(PDF 7)內容簡介
一、公司簡介
二、公司的內部控製製度
（一）控製環境
1、管理製度
2、組織結構
3、人事政策與實際運作
4、管理控製的方法
5、外部影響
（二）會計係統
1、較合理地保證業務活動按照適當的授權進行。
2、較合理地保證交易和事項能以正確的金額
3、較合理地保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權。
4、較合理地保證賬麵資產與實存資產定期核對相符
（三）控製程序
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