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公司內部控製製度彙編(doc 38頁)

所屬分類:
內部控製
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133 KB
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公司內部控製, 內部控製製度, 製度彙編
公司內部控製製度彙編(doc 38頁)內容簡介
公司內部控製製度彙編目錄:
一、差旅費報銷管理製度……1
二、內部控製製度設計……3
三、財務部各崗位人員應知應會標準……14
四、原始憑證管理辦法……16
五、會計基礎工作標準……18
六、內部稽核製度……21
七、內部會計控製規範──采購與付款……24
八、內部會計控製規範──銷售與收款……27
九、內部會計控製規範──貨幣資金……30
十、內部會計控製規範──基本規範(試行)……33
十一、倉庫管理製度……36

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