內部控製製度-生產循環

1.總則

1.1.製定目的

為促使本公司「內部控製」（Internal Control）之「生產循環」（Manufacture）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。

1.2.適用範圍

凡本公司有關「內部控製」之「生產循環」作業程序與控製重點，悉依照本文件之規範辦理。

1.3.權責單位

資材、製造、財務單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管製，並確保依據本文件之規範作業。

2.生產循環

2.1.循環圖

【見】（資料1）「生產循環圖」。

2.2.循環作業

本循環之各項作業：

1)製程規劃作業（CM101），另訂之。

2)負荷規劃作業（CM102），另訂之。

3)託外加工作業（CM103），另訂之。

4)排程及生產作業（CM104），另訂之。

5)倉儲管理作業（CM105），另訂之。

6)生產管製作業（CM106），另訂之。

7)品質管製作業（CM107），另訂之。

8)保養維修作業（CM108），另訂之。

9)安全衛生作業（CM109），另訂之。

10)生產成本控製作業（CM110），另訂之。

差異分析作業（ CM111 ），另訂之。
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