內部控製製度--《電子數據處理循環》

1.總則

1.1.製定目的

為促使本公司「內部控製」（Internal Control）之「電子數據處理循環」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。

1.2.適用範圍

凡本公司有關「內部控製」之「電子數據處理循環」作業程序與控製重點，悉依照本文件之規範辦理。

1.3.權責單位

信息單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管製，並確保依據本文件之規範作業。

2.電子數據處理循環

2.1.循環圖

【見】（資料1）「電子數據處理循環圖」。

2.2.循環作業

本循環之各項作業：

1)組織及職責作業（CE101），另訂之。

2)係統開發及修廢作業（CE102），另訂之。

3)係統應用文書管理作業（CE103），另訂之。

4)係統使用管理作業（CE104），另訂之。

5)資料輸出入管理作業（CE105），另訂之。

6)數據處理作業（CE106），另訂之。

7)檔案及設備之安全作業（CE107），另訂之。

8)軟硬件設備管理作業（CE108），另訂之。

9)係統複原及測試作業（CE109），另訂之。

10)計算機機房管理作業（CE110），另訂之。

11)網絡係統管理作業（CE111），另訂之。

12)其它相關庶務管理作業（CE112），另訂之。

附則
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