合肥某公司內部控製自我評價報告(pdf 11頁)

合肥某公司內部控製自我評價報告內容提要：
內部控製製度的基本目標：
1、建立和完善符合現代企業管理要求的本公司法人治理結構，形成科學的
決策機製、執行機製和監督機製，確保本公司經營管理目標的實現。
2、建立行之有效的風險控製體係，強化風險管理，提高風險意識，確保本
公司各項業務活動的健康運行。
3、堵塞漏洞、消除隱患，防止並及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保
護本公司財產的安全與完整。
4、規範本公司會計行為，保證會計資料真實、合法、完整，提高會計信息
質量。
5、確保國家有關法律法規和本公司內部規章製度得到貫徹執行。

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