某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 22頁)

某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
公司按深圳證券交易所頒布的《上市公司內部控製指引》及財政部頒布的《企業內部控製基本規範》等相關法規的要求設計與建立公司的內部控製製度與控製體係。
(一) 內部控製目標
公司設計與建立內部控製體係的目標是實現公司的戰略目標；提高經營效率和效益；保證財務報告和管理信息的真實、可靠和完整；保護公司財產的安全和完整；切實遵循國家頒布的法律法規；及時向社會公眾發布按國家規定應予公布的信息。
(二) 內部控製原則
公司遵循合法性原則、全麵性原則、重要性原則、有效性原則、製衡性原則、適應性原則和成本效益原則設計和建立內部控製製度體係。
(三) 公司內部控製製度與控製程序
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