內部控製評分表.XLS

內部控製審計評價表
（一）會計報表編製與報送內部控製調查
（二）貨幣資金的內部控製調查
（三）應收預付的內部控製調查
（四）存貨的內部控製調查
（五）固定資產內部控製調查
（六）投資內部控製調查
（七）無形資產及其他資產內部控製調查
（八）流動負債內部控製調查
（十）實收資本與資本公積內部控製調查
（十一）留存收益內部控製調查
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