內部控製檢查指南-公司內控檢查工作底稿(xls)

內部控製檢查指南-公司內控檢查工作底稿(xls)內容簡介

內部控製環境情況調查評價表
單位自查情況評價表
部門季度穿行測試情況評價表
業務流程檢查評價彙總表
內部控製日常工作情況評價表
內部控製檢查評價彙總表
未執行控製點彙總表

..............................

投訴：help@cnshu.cn