百聯集團關於加強內部控製的規定(doc 42頁)

第一章 總 則
第二章 貨 幣 資 金
第三章 銷 售 與 收 款
第四章 采 購 與 付 款
第五章 合 同 管 理
第六章 存 貨 管 理
第七章 價 外 收 入
第八章 工 程 管 理
第九章 薪 酬 管 理
第十章 對 外 投 資
第十二章 借 款 擔 保 業 務
第十四章 減 值 準 備
第十五章 信 息 係 統 管 理
第十六章 附 則

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