內部控製培訓知識 (ppt 84頁)

什麼是內部控製
內部控製程序的種類
內部控製的種類
內部控製的設計原則
內部控製的屬性
一般控製點－應建立在盡可能接近行動發生之處
一般控製技巧
一般控製技巧（續）
內部控製的局限
企業管理－通過流程運作實現經營戰略
業務流程重組的警號
業務流程的設計直接影響企業競爭力
業務流程重組的利益
業務流程的最佳實踐
1.了解市場和客戶
2.製定願景和戰略
3.設計產品和服務
4.新利体育取现
5.生產和配送產品及提供服務
7.向客戶開票收款及提供服務
8.18新利真人网 管理
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企業管理－信息技術支持和提高流程效率
信息技術應用要素
各管理係統的關係
企業管理－績效評估推動經營戰略和業務流程的實現
企業管理最佳實踐－設定目標和評估體係
績效管理循環
績效指標(案例)
KPI體係的設計目標
企業管理－組織架構不是因，而是果
組織架構必須體現靈活性和職責性
機構設置的原則
（一）如何防範常見的舞弊
（二）內控製度的實例演示
（三）內部審計簡介
什麼是內部審計？
內部審計與外部審計的比較
內部審計的演變曆史
內部審計在現代企業中的角色和職能
內部審計在現代企業中的角色
內部審計與被審計單位管理層的關係
內部審計過程簡介
基本審計方法

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