鐵路貨票核算管理與財務知識分析係統(PDF 48頁)

鐵路貨票核算管理與財務知識分析係統(PDF 48頁)簡介：

(1)在係統的適應性方麵，由於該係統在本質上是對鐵路貨票製票係統的複審係統，貨票製票係統的變化會直接影響該係統。目前鐵道部信息技術中心已經開發了鐵路貨票2．0係統，將鐵路貨運雜費的製票電子化，而鐵路貨票核算及分析管理信息係統沒有對貨運雜費電子信息進行審核的功能。當貨票製票係統發生變化時，該係統應具有較好的適應性，能夠針對被審計係統的變化，增加相應的審核功能。
(2)在審核過程中，對一些審核發現的錯誤，缺少錯誤報告和執行糾正的相關記錄。貨票核算係統對於審核過程中發現的錯誤，沒有提供完整的錯誤報告或形成相關電子日誌文件。對審核中發現的製票錯誤，稽核人員以電話通知的方式要求車站進行糾正，但是沒有相關的記錄，對糾正操作是否能真正落實，沒有任何跟蹤記錄。

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