內部控製規範實施工作方案(pdf 11頁)

內部控製規範實施工作方案(pdf 11頁)內容簡介

主要內容
一、公司概況與內控規範工作簡介
二、2012 年公司內控規範工作組織機構
三、2012 年內部控製規範建設工作計劃
四、2012 年內部控製自我評價工作計劃
五、2012 年內部控製審計工作計劃
六、附則
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