內部控製與管理知識分析案例(ppt 65頁)
內部控製與管理知識分析案例(ppt 65頁)內容簡介
內部控製與管理知識分析案例(ppt 65頁)目錄：
第一節 內部控製案例分析
第二節 內部控製
第三節 了解內部控製
第四節 控製測試
第五節 管理建議書
內部控製與管理知識分析案例(ppt 65頁)簡介：
(一)管理層不重視財務，串通不執行製度
(二)控製不力
1．對海外部運作監督非常鬆疏。
2．高額獎金的誘惑使他們不願嚴加控製。
3．調查人員走過場。
4．審計報告意見不明確，也未引起重視。
(三)業務交易部門與行政18新利网址多少
部門權力過於集中
(四)代客交易部門和自營交易部門混淆不分
(五)獎金結構忽視企業風險係數
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