某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)

某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)目錄：

第一章 總 則
第二章 組織機構、職責、權限及目標
第三章 內部監督與控製的程序和要求
第四章 公司組織架構及運行效率的審計監察
第五章 組織行為及風險控製的審計監察
第六章 購銷活動的審計監察
第七章 成本費用的審計監察

某公司內部控製與監督管理知識分析法(doc 32頁)簡介：

各公司原材料、輔料、低置易耗品、工具、用具等管理是否符合製度規定。包括但不限於以下內容：
（一）管理是否有序；是否按規定分別建立賬、薄、卡；
（二）領用、消耗等手續是否健全、完整；
（三）盤點、清查是否按規定程序和要求進行；賬實、賬卡等是否相符；
（四）盤盈、盤虧以及報損的處理是否符合規定；
（五）相關報表的編製，是否正確、完整；報送是否及時。

產成品、在產品的管理是否符合規定。包括但不限於以下內容：
（一）是否按規定分別建立台賬和卡片；
（二）清點、盤存是否按規定進行；盤盈、盤虧以及報損的處理，是否符合規定程序和權限；
（三）包裝是否符合規定；出庫、發運等手續是否健全、完整；
（四）相關報表編製，是否正確、完整和報送及時。

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