內控成果編製方法介紹(ppt 39頁)

目錄
內部控製體係概覽
內部控製成果具體編寫說明

內控成果編製方法介紹
內部控製體係概覽
青島港內控體係整體架構——流程劃分
青島港內控體係文件介紹
成果示例——風險清單
成果示例——流程圖
成果示例——成果矩陣
現階段各單位內控成果編製要求
內部控製成果具體編寫說明
內控體係確定—業務流程劃分
內控成果了解
內控成果概述
內控成果編製步驟
流程圖刻畫—業務流程梳理
流程描述——三級節點確定
成果矩陣—定義
成果矩陣—對標
成果矩陣對標
成果矩陣—控製措施寫作方法
成果矩陣—編號規則
風險清單-風險定義
風險清單-風險評估主體
風險清單-風險管理邏輯
風險清單-風險辨識
風險清單-風險辨識示例
風險清單-風險分析
風險清單-風險頻率與損失的認定
風險屬性類別認定
風險管理策略選擇

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