農業股份公司內部控製製度彙編(DOC 48頁)

目錄
通知（川希股[2010]21號） 2
企業內部控製基本規範 3
企業內部控製－貨幣資金 11
企業內部控製—采購 15
企業內部控製—存貨 27
企業內部控製—銷售 33
企業內部控製—工程項目 39
企業內部控製—固定資產 47
企業內部控製—無形資產 54
企業內部控製—長期股權投資 60
企業內部控製－籌資 74
企業內部控製－預算 79
企業內部控製—成本費用 86
企業內部控製－擔保 94
企業內部控製—合同協議 98
企業內部控製—業務外包 105
企業內部控製－對子公司控製 113
企業內部控製—財務報告編製與披露 125
企業內部控製—18新利真人网 政策 132
企業內部控製—信息係統一般控製 138
企業內部控製—衍生工具 147
企業內部控製—企業並購 151
企業內部控製—關聯交易 156
企業內部控製—內部審計 163
企業內部控製—組織架構 172
企業內部控製—發展戰略 179
企業內部控製-企業文化 183
企業內部控製—社會責任 185
企業內部控製—研發 195
企業內部控製—18新利真人网 200

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