內部控製案例(PPT 70頁)

主要內容
內部控製案例部分
齊魯銀行貸騙案
齊魯銀行騙貸案背後的內控缺陷分析
內部控製條款+案例
采購業務內部控製
采購內部控製案例
銷售業務內部控製
銷售內部控製案例
資金內部控製
資金內部控製案例
存貨內部控製
存貨內部控製案例
關於內部控製新條款
首次執行內控審計與連續實施內控審計的策略問題
《中國上市公司2015年內部控製白皮書》建議：《證券法》修訂加入內控相關條款
上市公司內控問題
七項政策建議
關於《企業內部控製基本規範》
《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》
《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》

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