全麵風險評估報告(PDF 38頁)

目 錄
一、背景介紹 . 1
二、風險評估工作實施方法 . 2
（一）風險評估的工作思路 . 2
（二）風險評估工作實施步驟 . 3
1. 確定工作範圍 . 3
2. 整理風險彙總表 . 4
3. 製定評分標準 . 4
4. 第一次風險問卷 . 6
5. 高管層訪談 . 6
6. 第二次風險問卷 . 7
7. 20 大風險排序 7
8. 彙總合同相關風險 . 8
9. 合同風險問卷 . 8
10. 取得合同清單 . 8
11. 審閱合同樣本 . 9
12. 合同風險列表 . 9
三、風險評估結果 . 11
（一）20 大風險排序 11
（二）風險評估結果分析 . 22
1. 20 大風險坐標分析 22
2. 全麵風險評估結果 . 23
3. 合同風險評估結果 . 25
四、未來風險管理工作建議 . 25
（一）風險應對策略 . 25
1. 風險關注程度 . 25
2. 風險應對策略 . 26
（二）建立/完善風險管控及監督體係 27
（三）製定風險預警機製 . 28
五、附件 . 30
附件 1：XXX集團有限公司風險彙總表 . 30
附件 2：第一次風險調查問卷發放統計表 32
附件 3：中高級管理層最關注的 20 項風險因素（含打分）. 35
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