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某公司內部審核檢查表(DOCX 52頁)

所屬分類：
內部審計
文件大小：
279 KB
下載地址：
相關資料：
公司內部, 內部審核檢查表
某公司內部審核檢查表(DOCX 52頁)內容簡介
? 是否建立了文件控製程序/文件形式和文件範圍是否適當，由哪個部門負責；
?文件的編號、審批、職責權限是否明確規定；
?文件的使用者能否及時得到所需的文件；
?文件更改涉及的審批權限、更改標識、
作廢文件的處置與更改內容有關的全部文件收發範圍，有無明確要求
..............................

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