醫院內部控製手冊(DOC 59頁)

（一）信息與溝通定義
（一）控製目標
（一）日常監督
（一）組織架構
（一）編製目的
（一）風險框架結構
（七）手冊頒布與生效
（七）風險管理監督與改進
（三）內部控製測評
（三）控製文件
（三）編製依據
（三）風險辨識
（二）專項監督
（二）信息與溝通的實施
（二）發展戰略
（二）控製措施
（二）目標設定
（二）編製原則
（五）內部控製組織結構與權責
（五）風險評價
（六）手冊執行與更新
（六）重大風險應對
（四）內部審計
（四）內部控製體係框架
（四）監督方法與程序
（四）風險分析
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