貨運代理企業內部控製體係建設研究論文(DOC 58頁)

第一章 引言.....1
1.1 研究的背景意義.....1
1.2 國內外研究現狀.....2
1.2.1 國外研究現狀.....2
1.2.2 .國內研究現狀.....2
1.2.2 文獻研究評述.....4
1.3 研究內容、方法和創新點.....4
1.3.1研究內容.....4
1.3.2研究方法.....6
1.3.3創新點.....6
1.4 本章小結.....6
第二章 內部控製相關理論.....7
2.1 內部控製的內涵與作用.....7
2.1.1內部控製的演變.....7
2.1.2內部控製的內涵.....8
2.1.3內部控製的作用.....9
2.2 內部控製影響因素.....9
2.3 內部控製的原則.....10
2.4 內部控製體係的構成.....11
2.4.1 內部控製體係的範圍界定.....11
2.4.2 內部控製體係的結構.....12
2.4.3 內部控製體係的組織構成.....13
2.5 本章小結.....13
第三章 S公司內部控製案例分析.....14
3.1 S公司發展概況介紹.....14
3.2 S公司內部控製現狀分析.....15
3.2.1 S公司外部環境現狀分析.....15
3.2.1 S公司內部環境現狀分析.....16
3.3 S公司內部控製的主要內容.....17
3.4 S公司內部控製存在的問題分析.....18
3.5 本章小結.....20
第四章 S公司內部控製體係的構建思考.....21
4.1 S公司內部控製的構建思路.....21
4.2 S公司內部控製體係的構建目標.....22
4.3 S公司內部控製體係的構建原則.....22
4.4 S公司內部控製的基礎建設及解決方案.....23
4.5 企業內部控製監管方案的影響因素.....24
4.5.1 監管主體.....25
4.5.2 監管目標.....25
4.5.3 監管措施.....25
4.6 本章小結.....26
第五章 完善S公司內部控製的發展建議.....27
5.1 S公司內部控製各個層麵的工作設計.....27
5.1.1 治理層的內控設計.....27
5.1.2 業務層的內控設計.....29
5.1.3 IT係統層的內控設計.....33
5.2 S公司內部控製的實施方案.....35
5.2.1 起步階段.....35
5.2.2 發展階段.....36
5.2.3 成熟階段.....36
5.3 本章小結.....36
總結與展望.....38
參考文獻.....39
附錄.....41
致謝.....51
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