風險管理及內部控製評價指引(DOC 88頁)

（一）內部控製設計情況
（一）目前本單位風險管理及內部控製體係
（一）管理及業績改進計劃及措施
（一）管理及業績改進重點及建議
（三）xxxx方麵的評價建議
（三）基於目標的風險狀況
（三）開展評價工作的利弊
（三）需要提供的其他資料：
（二）xxxx方麵的評價建議
（二）下一步審計監督及計劃及措施
（二）下一步審計監督重點及建議
（二）內部控製執行遵循情況
（二）提供與評價事項有關的資料及電子數據資料；
（二）評價工作的組織及方案
（四）預測及風險
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