內部控製操作標準手冊(doc 39頁)
內部控製操作標準手冊(doc 39頁)內容簡介
目錄
目錄 2
第一章 總論 3
1 序言 3
2目標 4
3 文件 4
4 過程 4
5 責任 5
6 舞弊 5
6.1 舞弊 5
6.2對舞弊的威懾和預防 5
6.3舞弊的檢查和報告 6
7 製定與修訂 6
8控製標準的例外 6
第二章 內部控製標準 7
1導論 7
2 控製矩陣 7
3一般控製標準 8
第三章 具體流程控製標準 10
1銷售與收入業務流程 10
1.1 液化氣銷售與收款流程 10
2 采購與付款流程 29
2.1液化氣采購及付款流程 29
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