學校內部控製培訓資料(doc 44頁)

目 錄
單位層麵內部控製
內部控製領導小組1
內部控製工作機製2
權力運行機製實施方案10
權力運行監督15
學校管理內控製度.（預算、收入、支出、采購、資產、建設項目、合同、經費報銷、申購驗收、報廢報損、會計檔案）.17
不相容職務分離辦法22
賬務處理程序製度24
財務公開製度25
會計工作交接製度26
會計檔案管理製度27
票據管理製度29
會計員崗位職責29
審核崗位職責31
財政專項資金管理辦法32
業務層麵內部控製
支出管理內部控製製度.34
預算編製內部控製製度35
政府采購內部控製製度36
固定資產管理製度39
資產清查製度41


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