某公司SAP實施與采購訂單收貨流程(doc 31頁)

某公司SAP實施與采購訂單收貨流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施與采購訂單收貨流程內容簡介：
本流程適用於倉儲OEM收貨員依據采購訂單對國內OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。
倉儲OEM收貨員依據供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在係統中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在係統中存在。如果供應商填寫的采購訂單在係統中不存在，倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的無係統訂單的商品進行拒收。
倉儲OEM收貨員在確認采購訂單在係統中存在後，檢查廠商交貨實際日期是否大於該訂單在係統中的預計交貨日期，如果實際交貨日期比係統預計交貨日期提前3天，倉儲OEM收貨員可對該筆訂單商品進行拒收。

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