某集團ERP係統操作規範(doc 58頁)

某集團ERP係統操作規範目錄：
第一部分、玉溪卷煙廠部分......1
第二部分、物資公司部分......21
第三部分、部門：配件加工中心......22
第四部分、部門:物資公司物資供應科......24
第五部分、部門:物資公司機電配件科......28
第六部分、部門:配件倉儲科......36
第七部分、部門:物資倉儲科......39
第八部分、煙葉公司部分......42
第九部分、複烤廠部分......46

某集團ERP係統操作規範內容提要：
(6)當天，配料科入庫員根據複烤廠開出的《調撥出庫單》與實物進行核對，配料科記賬員在係統中進行收貨操作，並把烤片進行批次拆分，分別放入各生產部的烤片葉組庫中。
(7)配料科記賬員根據收貨的物料憑證，打印出《調撥入庫單》，此單據一式四聯，一聯配料科領料員留為存根；一聯交工業財務；一聯交配料科核算員；一聯返回複烤廠。配料科領料員進行簽字。
(8)月末配料科記帳員與複烤廠進行對帳，並由財務部門（核算員）分收貨庫存地打印出《關聯企業調撥統計表》交各業務部門。
2．玉溪市煙草公司向工業領用配製香糖料業務
(1)根據生產需求，玉溪複烤車間輔料計劃員提前幾天通知玉溪卷煙廠（1001工廠）動力部香糖料中心進行備料。
(2)備好料後，玉溪卷煙廠動力部香糖料中心通知玉溪複烤車間輔料計劃員拉料。
(3)玉溪複烤車間輔料計劃員拉料開出《領料單》（係統外部手工單據），並送交玉溪卷煙廠動力部香糖料中心庫。
(4)玉溪卷煙廠（1001工廠）香糖料中心庫記賬員根據《領料單》進行發貨過帳。並根據發貨產生的物料憑證打印出《領料憑證》，此憑證一式五聯，一聯動力部香糖料中心庫記賬員留為存根；一聯交香糖料中心核算員；一聯交工業財務；一聯交商業財務；一聯交給提貨人。動力部香糖料中心庫記賬員、提貨人員進行簽字。
(5)貨到後，複烤廠包裝輔料現場庫記賬員根據《領料憑證》收貨入庫。
(6)生產完工確認後，直接從包裝輔料現場庫中進行消耗。

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