業務流程操作程序介紹(doc 12頁)

業務流程操作程序介紹目錄：
1、會計> 財務會計 >應付帳款 >憑證輸入>彙票>付款
1.1、在屏幕 “彙票收付:抬頭數據”上, 輸入以下表格中說明的字段內容:
1.2、為進入下一屏 “彙票收付:加 供應商項目”, 按以下指示操作並輸入表內提供的數據:
1.3、為進入下一屏 “彙票收付:選擇未清項目”, 按以下指示操作:
1.4、為進入下一屏 “彙票收付:處理未清項目”, 按以下指示操作並輸入表內提供的數據:
1.5、彙票承兌: 會計> 財務會計 >應付帳款 >憑證輸入>付款
1.2、為進入下一屏 “付款記帳：處理未清項”, 按以下指示操作並輸入表內提供的數據:
1.2、為進入下一屏 “付款記帳：顯示概況”, 按以下指示操作並輸入表內提供的數據:
1.3、為進入下一屏 “付款記帳：改正總帳科目項”, 按以下指示操作並輸入表內提供的數據:
1.4、為進入下一屏 “付款記帳：改正總帳科目項”, 按以下指示操作並輸入表內提供的數據:

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