某有限公司合同評審控製程序(doc 4頁)

某有限公司合同評審控製程序內容摘要：
1. 目的
通過對合同評審的控製，明確顧客對產品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。
2. 範圍
本程序適用於公司合同的評審工作。
3. 職責
3.1 總經理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審；
3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；
3.3 財務與資產經營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；
3.4工程部負責對合同的工程技術可行性、安全性進行評審；
3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。
4. 控製程序
4.1 房屋銷售合同的評審
4.1.1 公司開發項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經營副總經理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務與資產經營部、總經理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進行評審:
a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，並對其中的銷售方式、產權證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審；
　　b)工程部對其中的銷售麵積、工程項目的使用功能和質量標準及工程保修等條款進行評審；
c)財務與資產經營部對其中的銷售價款、付款方式等經濟條款進行評審；
　　d)總經理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
　　e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。

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