中國聯通業務管理專項工作思路及要求(ppt 90頁)

中國聯通業務管理專項工作思路及要求目錄：
一、內控管理思路及整改要求
二、電信卡管理思路及要求
三、智能網預付費業務管理思路及要求
四、號碼管理思路及要求
五、產品管理思路及要求
六、需求管理思路及要求

中國聯通業務管理專項工作思路及要求內容提要：
(一)總體要求和整改目標
為了突出重點，紮實推進內控建設工作，公司根據經營管理的實際情況，確定了26項重點內控整改項目，82個內控整改目標，其中7個大項，25個整改目標由前台綜合市場部門負責，分別是：
一、統一用戶資料問題(2)
二、規範營業管理問題(4)
三、欠費風險控製和追繳問題(4)
四、資費套餐管理問題(3)
五、智能卡和有價卡管理問題(2)
六、代理商和傭金管理問題(7)
七、手機擔保租機管理問題（4）
規範製訂：製定下發了與業務管理內控項目有關的所有製度規範。其中包括：1）統一客戶資料規範；2）客戶信用管理規範；3）營業規範；4）渠道管理規範5）電信卡業務管理規範；6）增值業務定製規範等。
宣貫培訓：3月，綜合市場部在深圳舉辦了“中國聯通業務管理內控項目培訓”，重點就各類業務管理規範進行了係統培訓，全麵宣貫了業務管理內控的工作標準和做法。
模擬測評：4月，綜合市場部作為組長單位參加了湖北分公司的內控測評試點工作，為全國各分公司的內控自我測評工作提供了操作性更強、方向更為明確的方法和依據。
內審測評：5月，公司統一組織的工作小組，對重點分公司進行內審，進一步發現問題，督促整改。
(二)當前進度及存在問題
統一客戶資料：
1、老用戶資料補錄進度較慢，新入網用戶資料完備率需要進一步提高，租機的原始成本信息缺乏。
2、客戶資料的稽核機製普遍薄弱，人員和流程缺乏；
3、對保障客戶資料真實性、完整性的考核、獎懲製度不完善，對代理商發展用戶資料的考核未形成與傭金政策掛鉤的製度。
規範營業管理：
1、營業退費、減免的管理流程上對受理和審批的職責權限沒有清晰的界定，沒有及時在係統中做衝減應收的處理；
2、部分縣鄉營業廳由於條件限製，營業款不能做到按時收繳，存在一定的資金安全缺陷；
3、部分分公司由於營業人員編製所限，對稽核、庫管等風險崗位不能完全做到專人專職。

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