江蘇聯通公司積分工作規範(doc 27頁)

江蘇聯通公司積分工作規範目錄：
一、積分抽獎管理
二、積分兌換管理
三、積分物品采購管理

江蘇聯通公司積分工作規範內容提要：
數據統計與上報：
每天營業結束，營業員從CRM係統打出《積分兌換日報表》，與積分兌換物品領取單進行核對；每周營業員和卡物管理員按係統報表進行核對兌換獎品數量經辦人及審核人簽字確認，做到日清日結。
市分客服部積分負責人應定期組織對兌換獎品進行盤查，原則上每月前三個工作日內進行，每次盤點後必須將盤點結果與入庫、出庫單、係統庫存數據進行核對，確保帳、單、物、積分係統庫存數據一致。並填寫《積分兌換產品盤點確認表》，經市分物品管理員、市分客服部積分管理員、市分客服部經理三人簽字確認。
各市分客服部每月8日至10日根據市分實際兌換情況上報《積分兌換月報》，由市分財務部複核兌換產品價值，並經市分客服部經理、市分財務部經理、分管副總簽字，加蓋市分公司公章後，傳真至省分客服部。

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