房地產行業質量紀錄控製程序(doc 70頁)

一、目的
二、範圍
三、職責
四、控製程序
五、質量記錄

一、目的
通過對質量記錄的控製和管理，為產品符合規定要求及質量體係的有效運行提供客觀證據。
二、範圍
適用於公司質量體係運行和項目開發建設全過程質量記錄的控製。
三、職責
3.1 工程部負責質量記錄的設置，編製質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，並按規定進行有關記錄的移交。
3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
四、控製程序
4.1 質量記錄的設置
4.1.1 工程部負責對質量體係文件中涉及的質量記錄進行彙總，編製質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式彙編》。
4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批後開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，並將其列入質量記錄清單。
4.2 質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質量記錄的設置編號位於記錄左上方，其結構為：QRSS-XX
其中：QR—表示質量記錄
SS—XX該記錄順序號
4.2.2 質量記錄的填報編號位於記錄右上方，其結構為：
MMM—SS—XXX
其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS—填報年號
XXX—填報的順序號

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