某公司內部審核檢查表(DOC 45頁)

過程名稱
.過程涉及文件
標準條款要求
5.2質量方針
6.2質量目標
6.1應對風險機遇措施
4組織環境
過程特性：
是否明確執行者？
是否已定義過程？
過程是否已經被文件化？
是否已明確過程相關接口？
過程是否已經被監控？
是否保持了記錄？
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