審計署質量手冊(doc 56)

目錄：
1前言
1.1審計署成都特派辦簡介
1.2質量手冊說明
1.3質量管理體係的相容性
2引用標準、術語和定義
3質量方針、目標和過程方法
4質量管理體係
5管理職責
6資源管理
7審計業務及行政管理事務的實現
8測量、分析和改進
9附件
9.1本辦組織結構圖
9.2本辦質量管理結構圖
9.3本辦工作流程
9.4質量管理體係職能分配表
9.5程序文件一覽表
9.6管理文件清單
9.7手冊的控製及修改記錄
9.8常用法律法規清單
9.9質量管理體係運行記錄清單
內容簡介：
為進一步提高本辦機關管理水平，規範全體工作人員的質量行為和意識，本辦決定全麵貫徹、執行《ISO9001:2000質量管理體係》標準，在符合國際質量管理標準的基礎上，通過持續改進，努力提高審計質量和管理水平。
本《質量手冊》是按照ISO9001:2000《質量管理體係 – 要求》的要求，結合本辦的工作特點編製而成。《質量手冊》是本辦質量管理體係的綱領性文件，是各項質量管理工作的基本準則和工作指南；同時，也是本辦開展質量培訓、質量審核和質量考核的依據。因此，自本《質量手冊》發布之日起，全體工作人員應認真學習《質量手冊》，深刻領會其精神，並在各項質量管理工作中嚴格按照本手冊的要求和內容執行。
四川是改革開放總設計師鄧小平的故鄉，也是我國實施西部大開發戰略的前沿。作為四川政治、經濟、文化中心的成都市，是我國西部的重要曆史名城。中華人民共和國審計署駐成都特派員辦事處就置身於西部大開發這塊熱土之中。
成都特派辦組建於1988年底，是經國務院批準成立的第二批審計署駐地方特派辦之一。建辦之初，成都特派辦隻有20餘人、3個處室。經過五任特派員和全辦職工十幾年的持續奮鬥，成都特派辦已得到長足發展。現設辦公室、法製處、財政審計一處、財政審計二處、金融審計一處、金融審計二處、行政事業審計處、經貿審計處、農業與社會保障審計處、固定資產投資審計處、計算機審計處、人事教育處、機關黨委辦公室、機關後勤服務中心等14個處室。全辦現有職工155人（其中離退休職工39人），其中在職職工116人, 平均年齡38.7歲。在職職工中，有審計業務人員102人，占職工總數的88%；大學本科以上文化94人，占職工總數的81%；已有博士2人，碩士研究生14人，研究生學曆7人；目前尚有在讀博士4人，在讀碩士10人；具有高級職稱資格10人，具有中級職稱資格56人，取得英國特許會計師（ACCA）資格1人。經參加審計署統一組織的全係統專項考試，達到中級外語水平43人，達到高級外語水平14人，取得計算機中級技術資格37人，初步形成了較為合理的人才結構。
根據審計署授權和安排，成都特派辦主要承擔對中央在四川省和西藏自治區的國家機關、企事業單位、金融機構、固定資產投資與其他專項資金進行審計監督，以及審計署交辦的其他審計任務。截止2004年底，成都特派辦先後實施審計和審計調查單位1508個，查出違紀違規金額9495億元，其中決定處理處罰金額365億元，增加財政入68億元；共向審計署報送綜合及專題報告1431份，編發審計信息簡報1009篇，被中辦、國辦、審計署采用660餘篇次。有40個審計項目被審計署評為優秀（表彰）項目，其中被評為全國審計項目二等獎1個，全國優秀審計項目1個，全國表彰審計項目2個。特別是近年來，成都特派辦按照“全麵審計，突出重點”的指示精神，大力查處經濟領域裏

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