QR8.2-08年度-內審檢查記錄表(doc 58頁)

內容簡介：
施工企業管理層各部門審核要點
內審員應依據PDCA的原則（見P.16），按照以下要點對企業管理層各部門所主管和相關的過程進行審核，過程審核的內容參見“施工企業一般過程審核要點”；
1、是否明確本部門的質量職責；
2、部門內部是否按照規定的質量職責進行了具體分工；
3、是否明確了本部門的質量目標，與所在管理層次的質量目標是否協調一致；
4、是否規定了部門各崗位對人員能力要求，所配備的人員實際能力是否滿足要求，與崗位職責是否相符；
5、所主管的過程與規定的質量職責是否一致；所主管的過程有哪些控製文件，這些文件是否能滿足控製要求；
6、是否按照文件的規定控製了過程；
7、部門對所主管的過程是否按照規定的要求對在本部門和相關部門的執行情況進行了監視和控製；
8、對所主管的過程運行的信息是否進行了收集、分析或傳遞到負責改進和主管部門；
9、是否識別了所主管過程的改進需求，並指定相應的改進措施並實施，或按照改進的主管部門的要求實施改進措施
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