某集團質量體係內部審核管理辦法(doc 5頁)

某集團質量體係內部審核管理辦法內容摘要：
1、範圍
　　適用於質管部組織的全公司質量體係內部審核管理
2、控製目標
2.1、確保對質量體係的內審有組織有計劃地進行
2.2、通過對公司各部門完整有序的內審工作確保質量管理體係的持續有效運行
2.3、通過內審及時發現並整改質量體係運行過程中的問題，使公司的質量管理體係不斷得到完善
3、主要控製點
3.1、質量管理部經理對年度內審計劃進行審核
3.2、總經理對質量管理部提交的年度內審計劃進行審核
3.3、質量體係內審員對審核問題建立問題台帳，並記錄問題的處理情況
3.4、質量管理部經理審核內審報告
4、特定政策
4.1、質量管理部門每年10月底前向總經理提交年度質量體係內審計劃：包括審核時間、審核依據、審核內容、審核部門及參加審核人員等
4.2、第二方或第三方審核的時間和方式方法由質量管理部門和第二方或第三方共同確認後報總經理批準實施
4.3、質量體係內審中發現的問題必須由問題部門在 3 日內製定整改措施報質量管理部審批
4.4、質量體係內審成員的組成規定參見ISO有關規定
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